CPF/CNPJ:
00049888560387
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000355
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246555/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de 3,5 tres diarias e meia , em nome do servidor Herton Veras Galiza, a fim de realizar atividades de campo para identificar, georeferenciar, cadastrar e inspecionar agroindústrias de produtos de origem vegetal que tenham atividades com polpas de frutas, nos Municípios de Vitorino Freire, Paulo Ramos e Marajá do Sena - Ma., no período de 11 a 14/11/2019conforme Portaria nº787 de 11.11.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001658 | 12/11/2019 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de 3,5 tres diarias e meia , em nome do servidor Herton Veras Galiza, a fim de realizar atividades de campo para identificar, georeferenciar, cadastrar e inspecionar agroindústrias de produtos de origem vegetal que tenham atividades com polpas de frutas, nos Municípios de Vitorino Freire, Paulo Ramos e Marajá do Sena - Ma., no período de 11 a 14/11/2019conforme Portaria nº787 de 11.11.2019.
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2019NE001658 | 12/11/2019 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de 3,5 tres diarias e meia , em nome do servidor Herton Veras Galiza, a fim de realizar atividades de campo para identificar, georeferenciar
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2019NL005684 | 13/11/2019 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059240 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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