CPF/CNPJ:
00044324430225
Emissão:
10/12/2019
Plano Interno:
000351
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
271134/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de 4,5 diárias , a fim de participar da 2ª Turma de Capacitação dos servidores de PFFA - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Avicultura, em São Luís - Ma., no período de 16 a 20/12/2019 conforme Portaria nº 914 de 09.12.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002021 | 10/12/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de 4,5 diárias , a fim de participar da 2ª Turma de Capacitação dos servidores de PFFA - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Avicultura, em São Luís - Ma., no período de 16 a 20/12/2019 conforme Portaria nº 914 de 09.12.2019.
|
2019NE002021 | 10/12/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de 4,5 diárias , a fim de participar da 2ª Turma de Capacitação dos servidores de PFFA - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Avicultura,
|
2019NL006479 | 10/12/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067620 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
