CPF/CNPJ:
00042884195300
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000355
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
216695/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de diárias ao servidor Acilon da Silva - 3,5 diárias, a fim de participar de Treinamento quanto a CPPAIV - Projeto FUMACOP Hortifruticultura, em Imperatriz-Ma., de 7 a 10/10/2019. Conforme portaria 658 de 03/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001367 | 03/10/2019 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Acilon da Silva - 3,5 diárias, a fim de participar de Treinamento quanto a CPPAIV - Projeto FUMACOP Hortifruticultura, em Imperatriz-Ma., de 7 a 10/10/2019. Conforme portaria 658 de 03/10/2019
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2019NE001367 | 03/10/2019 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Acilon da Silva - 3,5 diárias, a fim de participar de Treinamento quanto a CPPAIV - Projeto FUMACOP Hortifruticultur
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2019NL004894 | 04/10/2019 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049365 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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