CPF/CNPJ:
00022662766387
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
000354
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
250201/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias em nome do servidor Pedro soares Filho- 2,5 diárias, a fim de fazer levantamento fitossanitário de FocR4t da banana em propriedades comerciais, nos Municípios de Coelho Neto, Caxias, Aldeias Altas, São João do Sóter e Afonso Cunha - Ma., no período de 18 e 20/11/2019. Conforme portaria 803 de 14/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001734 | 18/11/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias em nome do servidor Pedro soares Filho- 2,5 diárias, a fim de fazer levantamento fitossanitário de FocR4t da banana em propriedades comerciais, nos Municípios de Coelho Neto, Caxias, Aldeias Altas, São João do Sóter e Afonso Cunha - Ma., no período de 18 e 20/11/2019. Conforme portaria 803 de 14/11/2019
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2019NE001734 | 18/11/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias em nome do servidor Pedro soares Filho- 2,5 diárias, a fim de fazer levantamento fitossanitário de FocR4t da banana em propriedad
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2019NL005761 | 18/11/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059673 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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