CPF/CNPJ:
00022662766387
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
000355
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
231315/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja e o uso de agrotóxicos em propriedades rurais, no Municípios de Matões, São João do Sóter, Caxias e Parnarama - Ma., no período de 04 a 08/11/2019,Portaria Numero 717 de 22.10.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001524 | 24/10/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja e o uso de agrotóxicos em propriedades rurais, no Municípios de Matões, São João do Sóter, Caxias e Parnarama - Ma., no período de 04 a 08/11/2019,Portaria Numero 717 de 22.10.2019.
|
2019NE001524 | 24/10/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja e o uso de agrotó
|
2019NL005306 | 24/10/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053081 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,