CPF/CNPJ:
00002873404493
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
253655/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de diárias ao servidor Marcelo de Abreu Falcão - 1,5 diárias, a fim de realizar reunião com autoridades municipais de Bacabal sobre a situação do SIM e do abatedouro, no Município de Bacabal - Ma., nos dias 19 e 20/11/2019. conforme portaria 819 de 19/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001786 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Marcelo de Abreu Falcão - 1,5 diárias, a fim de realizar reunião com autoridades municipais de Bacabal sobre a situação do SIM e do abatedouro, no Município de Bacabal - Ma., nos dias 19 e 20/11/2019. conforme portaria 819 de 19/11/2019
|
2019NE001786 | 19/11/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVULUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS DO PERIODO 19 A 20.12.2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE002156, 130202-13202 2019NL007092
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2019NE002156 | 24/12/2019 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Marcelo de Abreu Falcão - 1,5 diárias, a fim de realizar reunião com autoridades municipais de Bacabal sobre a situaç
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2019NL005866 | 19/11/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVULUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS DO PERIODO 19 A 20.12.2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE002156, 130202-13202 2019NL007092
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2019NE002156 | 24/12/2019 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062978 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVULUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS DO PERIODO 19 A 20.12.2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE002156, 130202-13202 2019NL007092
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2019NE002156 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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