CPF/CNPJ:
00002873404493
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
82125/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diária em benefício de Marcelo de Abreu Falcão, para os dias 25 e 26 abril de 2019, objetivando realizar vistoria de estabelecimento no município de Araioses - MA. Conf. Portaria nº 125 de 25/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000252 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diária em benefício de Marcelo de Abreu Falcão, para os dias 25 e 26 abril de 2019, objetivando realizar vistoria de estabelecimento no município de Araioses - MA. Conf. Portaria nº 125 de 25/04/2019.
|
2019NE000252 | 25/04/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de Diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001113, 130202-13202 2019NL004101
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2019NE001113 | 02/09/2019 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diária em benefício de Marcelo de Abreu Falcão, para os dias 25 e 26 abril de 2019, objetivando realizar vistoria de estabelecimento no m
|
2019NL000869 | 25/04/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de Diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001113, 130202-13202 2019NL004101
|
2019NE001113 | 02/09/2019 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009952 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de Diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001113, 130202-13202 2019NL004101
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2019NE001113 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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