CPF/CNPJ:
00062417738368
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
000313
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
240627/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE SESSÃO PUBLICA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000409 | 01/11/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE SESSÃO PUBLICA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA.
|
2019NE000409 | 01/11/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NO PROCESSO DE DIARIA Nº241736/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130101-00001 2019NE000543, 130101-00001 2019NL001901
|
2019NE000543 | 05/11/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE SESSÃO PUBLICA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA.
|
2019NL001525 | 01/11/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NO PROCESSO DE DIARIA Nº241736/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130101-00001 2019NE000543, 130101-00001 2019NL001901
|
2019NE000543 | 05/11/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055336 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NO PROCESSO DE DIARIA Nº241736/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130101-00001 2019NE000543, 130101-00001 2019NL001901
|
2019NE000543 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
