CPF/CNPJ:
00023161523415
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
000313
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
63502/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA PARA DIÁRIAS AFIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO PARA SUPERVISIONAR O FUNCIONAMENTO DAS FDABRICAS DE GELO DOADAS PARA SAGRIMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000048 | 02/04/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA DIÁRIAS AFIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO PARA SUPERVISIONAR O FUNCIONAMENTO DAS FDABRICAS DE GELO DOADAS PARA SAGRIMA.
|
2019NE000048 | 02/04/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA DIÁRIAS AFIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO PARA SUPERVISIONAR O FUNCIONAMENTO DAS FDABRICAS DE GELO DOADA
|
2019NL000179 | 02/04/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005856 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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