CPF/CNPJ:
00006152663393
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
241106/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Novembro de 2019, participar de reunião junto à Seplan para tratar de recursos de custeio, bem como ir ao tesouro solicitar liberações financeiras, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 04/11/2019 à 07/11/2019, autorizado pela casa civil fls 05, e portaria de concessão 065/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000154 | 04/11/2019 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Novembro de 2019, participar de reunião junto à Seplan para tratar de recursos de custeio, bem como ir ao tesouro solicitar liberações financeiras, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 04/11/2019 à 07/11/2019, autorizado pela casa civil fls 05, e portaria de concessão 065/2019.
|
2019NE000154 | 04/11/2019 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Novembro de 2019, particip
|
2019NL000485 | 04/11/2019 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056598 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
