CPF/CNPJ:
00006152663393
Emissão:
04/04/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0069804/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Concessão de diárias a servidor, para participar de treinamentos de manuais de políticas públicas e do Plano Plurianual, em conformidade à solicitação através do ofício circular 007/2019-GabSec/Seplan, na cidade de São Luis-Ma, nos dias 08 à 12/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 04/04/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias a servidor, para participar de treinamentos de manuais de políticas públicas e do Plano Plurianual, em conformidade à solicitação através do ofício circular 007/2019-GabSec/Seplan, na cidade de São Luis-Ma, nos dias 08 à 12/04/2019.
|
2019NE000020 | 04/04/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidor, para participar de treinamentos de manuais de políticas públicas e do Plano Plurianual, em conformidade à solicitação
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2019NL000036 | 04/04/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011409 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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