CPF/CNPJ:
00005158514348
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de treinamento do Sigef referente ao LOA e PPA, conforme oficio circular 009/2019, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 17 a 18/07/2019, portaria 044/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000087 | 15/07/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de treinamento do Sigef referente ao LOA e PPA, conforme oficio circular 009/2019, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 17 a 18/07/2019, portaria 044/2019.
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2019NE000087 | 15/07/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidor para participar de treinamento do Sigef referente ao LOA e PPA, conforme oficio circular 009/2019, na cidade de São Lu
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2019NL000256 | 15/07/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034197 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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