CPF/CNPJ:
00003058516320
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0163970/2009
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de reuniões junto a secretaria da mulher, sedes, participar do congep na seplan, e regularização das contas como o tesouro, e prestação de contas com o portal da transparência, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 29/07/2019 nà 02/08/2019, portaria 048/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000095 | 30/07/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de reuniões junto a secretaria da mulher, sedes, participar do congep na seplan, e regularização das contas como o tesouro, e prestação de contas com o portal da transparência, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 29/07/2019 nà 02/08/2019, portaria 048/2019.
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2019NE000095 | 30/07/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidor para participar de reuniões junto a secretaria da mulher, sedes, participar do congep na seplan, e regularização das c
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2019NL000279 | 30/07/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037527 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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