CPF/CNPJ:
00003336772346
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111471/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARARI, ROSÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DAS ESCUTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 30/05, 17/06 E 18/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000054 | 29/05/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARARI, ROSÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DAS ESCUTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 30/05, 17/06 E 18/06/2019.
|
2019NE000054 | 29/05/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARARI, ROSÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DAS ESCUTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 30/05, 1
|
2019NL000384 | 29/05/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018460 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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