CPF/CNPJ:
00078023882368
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000278
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
241189/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER NO PERÍODO DE 18 A 21/11/2019 COM OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO TÉCNICO EM UNIDADES HABITACIONAIS, JUNTO A EQUIPE DA SEDIHPOP CI-93/2019 SADU CONF. PROC.241189/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000555 | 07/11/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER NO PERÍODO DE 18 A 21/11/2019 COM OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO TÉCNICO EM UNIDADES HABITACIONAIS, JUNTO A EQUIPE DA SEDIHPOP CI-93/2019 SADU CONF. PROC.241189/2019.
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2019NE000555 | 07/11/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER NO PERÍODO DE 18 A 21/11/2019 COM OBJETIVO DE FAZER LEVANT
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2019NL003460 | 07/11/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056721 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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