CPF/CNPJ:
00070038813300
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000275
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
120768/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COLABORADORES EVENTUAL PARA PARTICIPAREM DO EVENTO 17ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES E CONSELHO GESTOR DE INTERESSE SOCIAL NO DIA 19/06/19 EM SÃO LUIS-MA CONF. OF.378/2019 PROC. 120768/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000318 | 19/06/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COLABORADORES EVENTUAL PARA PARTICIPAREM DO EVENTO 17ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES E CONSELHO GESTOR DE INTERESSE SOCIAL NO DIA 19/06/19 EM SÃO LUIS-MA CONF. OF.378/2019 PROC. 120768/19.
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2019NE000318 | 19/06/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COLABORADORES EVENTUAL PARA PARTICIPAREM DO EVENTO 17ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CI
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2019NL001298 | 19/06/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023213 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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