CPF/CNPJ:
00012487970359
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000278
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
114843/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS, AÇAILÂNDIA,ITINGA,SUCUPIRA DO NORTE, BURITI BRAVO E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 COM OBJETIVO DE VISTORIAS EM OBRAS CONF. OF 364/2019 PROC.114843/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000314 | 19/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS, AÇAILÂNDIA,ITINGA,SUCUPIRA DO NORTE, BURITI BRAVO E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 COM OBJETIVO DE VISTORIAS EM OBRAS CONF. OF 364/2019 PROC.114843/2019.
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2019NE000314 | 19/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS, AÇAILÂNDIA,ITINGA,SUCUPIRA DO NORTE, BURITI BRAVO E PRESIDENTE DUTRA NO
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2019NL001294 | 19/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023211 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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