CPF/CNPJ:
00001039243371
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
255314/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP ,NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONF. CI-84/2019 PROC. 255314/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000620 | 22/11/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP ,NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONF. CI-84/2019 PROC. 255314/2019.
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2019NE000620 | 22/11/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP ,NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO GES
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2019NL003758 | 29/11/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063103 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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