CPF/CNPJ:
00000743237412
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
000275
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
145778/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE CANTANHEDE-MA PARA SÃO LUIS O CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES E CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL A REALIZAR EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 25 E 26/07/19 CONF. OF.472/19 GAB/SECID PROC.145778/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000359 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE CANTANHEDE-MA PARA SÃO LUIS O CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES E CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL A REALIZAR EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 25 E 26/07/19 CONF. OF.472/19 GAB/SECID PROC.145778/2019.
|
2019NE000359 | 24/07/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELA SERVIDOR EMERSON MARQUES COSTA CPF-007.432.374-12_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2019NE000411, 120101-00001 2019NL002231
|
2019NE000411 | 27/08/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE CANTANHEDE-MA PARA SÃO LUIS O CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 35ª REUNIÃO ORDINÁR
|
2019NL001795 | 24/07/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELA SERVIDOR EMERSON MARQUES COSTA CPF-007.432.374-12_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2019NE000411, 120101-00001 2019NL002231
|
2019NE000411 | 27/08/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030126 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELA SERVIDOR EMERSON MARQUES COSTA CPF-007.432.374-12_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2019NE000411, 120101-00001 2019NL002231
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2019NE000411 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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