CPF/CNPJ:
00000441514383
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
56902/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 25 A 30/03/2019,COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS,REFERENTE AS PRINCIPAIS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECID.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000048 | 25/03/2019 | 2.772,00 | 2.772,00 | 2.772,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 25 A 30/03/2019,COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS,REFERENTE AS PRINCIPAIS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECID.
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2019NE000048 | 25/03/2019 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 25 A 30/03/2019,COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÕES INSTITUC
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2019NL000197 | 25/03/2019 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002965 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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