CPF/CNPJ:
00095118349320
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
221003/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERIODO DE 04 A 09/11/2019 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO, SELAGEM E PLOTAGENS DE VEÍCULOS, VISTORIA NO NOVO TERMINAL, REUNIR COM ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE BALSAS COM 5 DARIAS E MEIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000426 | 06/11/2019 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERIODO DE 04 A 09/11/2019 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO, SELAGEM E PLOTAGENS DE VEÍCULOS, VISTORIA NO NOVO TERMINAL, REUNIR COM ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE BALSAS COM 5 DARIAS E MEIA.
|
2019NE000426 | 06/11/2019 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 09/11/2019 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO, SELAGEM E PLOTAGENS DE VEÍCULOS,
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2019NL001937 | 06/11/2019 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056055 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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