CPF/CNPJ:
00095118349320
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
132040/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES, REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000236 | 27/06/2019 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES, REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO
|
2019NE000236 | 27/06/2019 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES, REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZ
|
2019NL000970 | 27/06/2019 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024764 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
