CPF/CNPJ:
00091647622387
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
211930/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - A.G.O DA ABDER 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000382 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - A.G.O DA ABDER 2019.
|
2019NE000382 | 09/10/2019 | 520,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NOTA EMPENHO Nº 382
|
2019NE000446 | 09/10/2019 | -520,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL O
|
2019NL001745 | 09/10/2019 | 0,00 | 520,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS QUE NÃO SERA UTILIZADA
|
2019NL002038 | 09/10/2019 | 0,00 | -520,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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