CPF/CNPJ:
00091647622387
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110364/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2019, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO EVENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME PROCESSO Nº110364/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000172 | 31/05/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2019, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO EVENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME PROCESSO Nº110364/2019.
|
2019NE000172 | 31/05/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2019, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE N
|
2019NL000795 | 31/05/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019044 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
