CPF/CNPJ:
00045956286334
Emissão:
01/08/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
160099/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ENTREGA DAS VANS DO PROJETO TRAVESSIA, CONFORME PROCESSO Nº160099/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000283 | 01/08/2019 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ENTREGA DAS VANS DO PROJETO TRAVESSIA, CONFORME PROCESSO Nº160099/2019.
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2019NE000283 | 01/08/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ENTREGA DAS VANS DO PR
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2019NL001212 | 01/08/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032118 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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