CPF/CNPJ:
00021568553315
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
132040/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
IÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS -MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000232 | 27/06/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: IÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS -MA
|
2019NE000232 | 27/06/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: IÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZAR
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2019NL000959 | 27/06/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024764 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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