CPF/CNPJ:
00014878186372
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48543/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR/ ALTERNATIVO, PERÍODO DE 18/03 A 23/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 14/03/2019 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR/ ALTERNATIVO, PERÍODO DE 18/03 A 23/03/2019
|
2019NE000018 | 14/03/2019 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR/ ALTERNATIVO, PERÍODO DE 18/03 A 23/03/2019
|
2019NL000136 | 14/03/2019 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001485 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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