CPF/CNPJ:
00014661560310
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
217558/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CUJUPE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS FERRY BOATS, NOS DIAS 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 27 E 30/10/2019,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000383 | 09/10/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CUJUPE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS FERRY BOATS, NOS DIAS 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 27 E 30/10/2019,
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2019NE000383 | 09/10/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CUJUPE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS FERRY BOATS, NOS DIAS 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 27 E 30/10/2019, S
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2019NL001749 | 09/10/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049533 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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