CPF/CNPJ:
00005251856318
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
240708/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO 18 A 21/11/2019 PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPÍADAS ESCOLARES, QUE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERV. TRAVESSIA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PROMOVIDA PELO COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO. COM 3 DIÁRIAS E MEIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000434 | 12/11/2019 | 1.375,50 | 1.375,50 | 1.375,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO 18 A 21/11/2019 PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPÍADAS ESCOLARES, QUE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERV. TRAVESSIA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PROMOVIDA PELO COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO. COM 3 DIÁRIAS E MEIA.
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2019NE000434 | 12/11/2019 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO 18 A 21/11/2019 PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPÍADAS ESCOLARES, QUE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERV. TRAVESSIA
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2019NL002014 | 12/11/2019 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058812 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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