CPF/CNPJ:
00002164788478
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
161474/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGO DA ABDER 2019, 47ª REUNIÃO DOS DIRIGENTES DE ORGÃOS RODOVIÁRIOS - REDORE, CONFORME PROCESSO Nº161474/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000304 | 13/08/2019 | 1.375,50 | 1.375,50 | 1.375,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGO DA ABDER 2019, 47ª REUNIÃO DOS DIRIGENTES DE ORGÃOS RODOVIÁRIOS - REDORE, CONFORME PROCESSO Nº161474/2019.
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2019NE000304 | 13/08/2019 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRI
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2019NL001328 | 13/08/2019 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036242 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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