CPF/CNPJ:
00000742300340
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
202460/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO, SELAGEM E PLOTAGENS DE VEÍCULOS COM PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO APROVADO PELA MOB NO PERIDO DE 30/09 A 05/10/2019 NO MUNICÍPIO PERITORO - MA COM 5 DIÁRIAS E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000377 | 26/09/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO, SELAGEM E PLOTAGENS DE VEÍCULOS COM PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO APROVADO PELA MOB NO PERIDO DE 30/09 A 05/10/2019 NO MUNICÍPIO PERITORO - MA COM 5 DIÁRIAS E MEIA
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2019NE000377 | 26/09/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO, SELAGEM E PLOTAGENS DE VEÍCULOS COM PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO APROVADO PELA MOB NO PERIDO D
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2019NL001654 | 26/09/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049379 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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