CPF/CNPJ:
00088377342391
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
236826/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA DO PROJETO AGROINDÚSTRIA PROJETO FARINHA DE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001741 | 29/10/2019 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA DO PROJETO AGROINDÚSTRIA PROJETO FARINHA DE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2019
|
2019NE001741 | 29/10/2019 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA DO PROJETO AGROINDÚSTRIA PROJETO FARINHA DE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/
|
2019NL005229 | 29/10/2019 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053818 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
