CPF/CNPJ:
00088377342391
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
205338/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA À CASA DE FARINHA BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA. DIA 18/09/2019. MEMORANDO 091/2019-AEG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001469 | 18/09/2019 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA À CASA DE FARINHA BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA. DIA 18/09/2019. MEMORANDO 091/2019-AEG.
|
2019NE001469 | 18/09/2019 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA À CASA DE FARINHA BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA. DIA 18/09/2
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2019NL004365 | 18/09/2019 | 0,00 | 61,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043765 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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