CPF/CNPJ:
00085781746234
Emissão:
05/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
243267/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO EM AGENDA DE TRABALHO CO O VICE- GOVERNADOR DO ESTADO DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA NO PERÍODO DE 07 A 10/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001808 | 05/11/2019 | 475,50 | 475,50 | 475,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO EM AGENDA DE TRABALHO CO O VICE- GOVERNADOR DO ESTADO DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA NO PERÍODO DE 07 A 10/11/2019
|
2019NE001808 | 05/11/2019 | 475,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO EM AGENDA DE TRABALHO CO O VICE- GOVERNADOR DO ESTADO
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2019NL005349 | 05/11/2019 | 0,00 | 475,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055581 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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