CPF/CNPJ:
00084663995349
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
211046/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR AGENDA PRECURSORA NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE , LAGOA GRANDE E JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍODO DE 25 A 28/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001546 | 25/09/2019 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR AGENDA PRECURSORA NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE , LAGOA GRANDE E JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍODO DE 25 A 28/09/2019
|
2019NE001546 | 25/09/2019 | 515,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 02 DIÁRIAS POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE SUA AGENDA EM VIAGEM REALIZADA AOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGOA GRANDE E JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍODO DE 25 A 28/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0211046/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001585, 110124-00001 2019NL004735
|
2019NE001585 | 01/10/2019 | -301,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR AGENDA PRECURSORA NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE , LAGOA GRANDE E JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍ
|
2019NL004588 | 25/09/2019 | 0,00 | 515,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 02 DIÁRIAS POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE SUA AGENDA EM VIAGEM REALIZADA AOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGOA GRANDE E JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍODO DE 25 A 28/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0211046/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001585, 110124-00001 2019NL004735
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2019NE001585 | 01/10/2019 | 0,00 | -301,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045609 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 515,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 02 DIÁRIAS POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE SUA AGENDA EM VIAGEM REALIZADA AOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, LAGOA GRANDE E JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍODO DE 25 A 28/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0211046/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001585, 110124-00001 2019NL004735
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2019NE001585 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -301,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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