CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
12/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0275798/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PITÁGORAS ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE - GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASÍLIA - DF E SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2019 CONFORME PROCESSO Nº 275798/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002212 | 12/12/2019 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PITÁGORAS ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE - GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASÍLIA - DF E SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2019 CONFORME PROCESSO Nº 275798/2019.
|
2019NE002212 | 12/12/2019 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PITÁGORAS ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE - GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AS CI
|
2019NL006453 | 12/12/2019 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067670 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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