CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
20/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
207874/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA NO DIA 21/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001525 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA NO DIA 21/09/2019
|
2019NE001525 | 20/09/2019 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NOTA DE EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM NÃO REALIZADA NO DIA 21/09/2019 DO SR. PITÁGORAS MENDES, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM ANEXO CONFORME OFICIO Nº295/2019 - AF/GMG._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001575, 110124-00001 2019NL004691
|
2019NE001575 | 27/09/2019 | -204,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA NO D
|
2019NL004519 | 20/09/2019 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO NOTA DE EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM NÃO REALIZADA NO DIA 21/09/2019 DO SR. PITÁGORAS MENDES, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM ANEXO CONFORME OFICIO Nº295/2019 - AF/GMG._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001575, 110124-00001 2019NL004691
|
2019NE001575 | 27/09/2019 | 0,00 | -204,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044597 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO NOTA DE EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM NÃO REALIZADA NO DIA 21/09/2019 DO SR. PITÁGORAS MENDES, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM ANEXO CONFORME OFICIO Nº295/2019 - AF/GMG._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001575, 110124-00001 2019NL004691
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2019NE001575 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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