CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
168240/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO , CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 06 /08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001095 | 05/08/2019 | 1.803,00 | 1.803,00 | 1.803,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO , CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 06 /08/2019
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2019NE001095 | 05/08/2019 | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO , CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM Á CIDADE
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2019NL003282 | 05/08/2019 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032840 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.803,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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