CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
10/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
96562/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA NO DIA 10/05/2019 - PROC: 96562/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000552 | 10/05/2019 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA NO DIA 10/05/2019 - PROC: 96562/2019.
|
2019NE000552 | 10/05/2019 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO
|
2019NL001749 | 10/05/2019 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012859 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
