CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
10/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
96562/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MATINHA/MA NOS DIAS 08/08 A 09/05/2019 - PROC: 96562/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000551 | 10/05/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MATINHA/MA NOS DIAS 08/08 A 09/05/2019 - PROC: 96562/2019.
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2019NE000551 | 10/05/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNI
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2019NL001748 | 10/05/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012859 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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