CPF/CNPJ:
00082776482353
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
242531/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA ÍTALO PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOA DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHAS, MATINHA E ARAME - MA NO PERÍODO DE 04 A 09/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 242531/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001814 | 04/11/2019 | 801,50 | 801,50 | 801,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA ÍTALO PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOA DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHAS, MATINHA E ARAME - MA NO PERÍODO DE 04 A 09/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 242531/2019.
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2019NE001814 | 04/11/2019 | 801,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA ÍTALO PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOA DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICÍPI
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2019NL005394 | 04/11/2019 | 0,00 | 801,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055894 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 801,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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