CPF/CNPJ:
00082776482353
Emissão:
17/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
102917/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR. OTHELINO NETO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA. NO PERÍODO DE 16/05 A 18/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000650 | 17/05/2019 | 372,50 | 372,50 | 372,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR. OTHELINO NETO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA. NO PERÍODO DE 16/05 A 18/05/2019.
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2019NE000650 | 17/05/2019 | 372,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR
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2019NL002025 | 17/05/2019 | 0,00 | 372,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015292 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 372,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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