CPF/CNPJ:
00082767610387
Emissão:
19/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
204217/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADO DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME PROCESSO Nº 204217/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001514 | 19/09/2019 | 544,50 | 544,50 | 544,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADO DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME PROCESSO Nº 204217/2019
|
2019NE001514 | 19/09/2019 | 544,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADO DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE D
|
2019NL004473 | 19/09/2019 | 0,00 | 544,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044406 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 544,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
