CPF/CNPJ:
00082767610387
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
58076/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000361 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/03/2019
|
2019NE000361 | 22/03/2019 | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS O VALOR INFORMADO NO MEMO Nº63/2019-AF/GMG DE 19/03/2019 INCORRETO
|
2019NE000369 | 22/03/2019 | -447,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS
|
2019NL000826 | 22/03/2019 | 0,00 | 447,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor informado do meno nº063/2019-af/gmg de 19/03/2019 informado incorreto
|
2019NL000856 | 22/03/2019 | 0,00 | -447,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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