CPF/CNPJ:
00082767610387
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
53203/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000314 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2019
|
2019NE000314 | 19/03/2019 | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA PAGA AO SERVIDOR EDUARDO DE BRITO FREIRE DOURADO NA VIAGEM DE 20/03 A 21/03/2019 A CIDADE DE CURITIBA/PR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000454, 110124-00001 2019NL001431
|
2019NE000454 | 22/04/2019 | -1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 20
|
2019NL000726 | 19/03/2019 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA PAGA AO SERVIDOR EDUARDO DE BRITO FREIRE DOURADO NA VIAGEM DE 20/03 A 21/03/2019 A CIDADE DE CURITIBA/PR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000454, 110124-00001 2019NL001431
|
2019NE000454 | 22/04/2019 | 0,00 | -1.341,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001887 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.341,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA PAGA AO SERVIDOR EDUARDO DE BRITO FREIRE DOURADO NA VIAGEM DE 20/03 A 21/03/2019 A CIDADE DE CURITIBA/PR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000454, 110124-00001 2019NL001431
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2019NE000454 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.341,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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