CPF/CNPJ:
00078120608372
Emissão:
02/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
191469/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001331 | 02/09/2019 | 282,50 | 282,50 | 282,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2019
|
2019NE001331 | 02/09/2019 | 282,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAG
|
2019NL003951 | 02/09/2019 | 0,00 | 282,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039422 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 282,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,