CPF/CNPJ:
00074324837368
Emissão:
04/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0266340
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. WERBERTH FERREIRA PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0266340/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002070 | 04/12/2019 | 410,50 | 410,50 | 410,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. WERBERTH FERREIRA PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0266340/2019.
|
2019NE002070 | 04/12/2019 | 410,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. WERBETH PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM
|
2019NL006064 | 04/12/2019 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065359 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,