CPF/CNPJ:
00067683754315
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
68921/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 07 A 11/04/2019. 2 DIARIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000407 | 08/04/2019 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 07 A 11/04/2019. 2 DIARIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
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2019NE000407 | 08/04/2019 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 07 A 11/04/2019. 2 DIARIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
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2019NL001260 | 09/04/2019 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006032 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.818,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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