CPF/CNPJ:
00067683754315
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
53194/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF E SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000313 | 18/03/2019 | 2.265,00 | 2.265,00 | 2.265,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF E SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2019
|
2019NE000313 | 18/03/2019 | 2.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PEGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF E SÃO PAULO-SP
|
2019NL000716 | 18/03/2019 | 0,00 | 2.265,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001890 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.265,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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