CPF/CNPJ:
00066413842334
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0195047/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON FERREIRA PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 04 A 05/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0195047/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001366 | 04/09/2019 | 475,50 | 475,50 | 475,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON FERREIRA PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 04 A 05/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0195047/2019.
|
2019NE001366 | 04/09/2019 | 475,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON FERREIRA PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE BRASILI
|
2019NL004047 | 04/09/2019 | 0,00 | 475,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040189 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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